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      XXX學校后勤管理制度.docx 17頁

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      后勤管理制度 (一) 學校校產管理制度。 1、 全校所有財產均要入冊登記,專人管理。 2、 新購物品要先入冊登記后才交付使用。 3、 凡使用學校物品,均要辦理簽領手續,如屬使用后交還的物品一定要按時交還。 4、 學校設立校產管理部門,統一管理校產工作。管理部門把各種財產交使用人專責管理,實行責任制。 5、 每學期結束進行一次校產清點工作,如發現散失損壞要及時上報,說明原因,并進行登記注銷。 6、 要教育師生愛護公物,對管理校產成績顯著的師生進行適當獎勵。對因失責而損壞校產的要進行適當,責成其賠償損失。 7、 財產保管部門每學期結束,要做好總結工作,接受學校的考評。并把考試成績列入教師的考績計算。 8、 學校設專人維修各種物品,如發現損壞要及時交維修人員修理,防止造成損失。 (二) 財務工作制度。 1、 財務工作要堅持量入而出,服務教學,少花錢多 辦事的原則。經濟上要做到收支平衡,帳目要日清月結,定期參加匯審,接受上級和群眾監督。 2、 一切財務開支,必須嚴格執行審批程序,不得“先斬后奏”,擅自開支,凡購買各種用品和開支其他費用,在100元以內者,主任可審批;100元以上者,由校長親自審批,凡不符合程序的一切開支單據,財務人員有權拒絕報銷。 3、 一切報銷單據,必須由經手人簽名并注明用途(或開支原因),經有關人員簽名證明,最后由有關領導簽名批準,方能向財務報銷,沒有寫明用途,沒有經手人、證明人、批準人三人共同簽名的單據,出納員一律不予報銷,會計不予入帳。 4、 凡需預領款項出差或采購物品的,必須由領款人先開具領款單,交由領導簽名批準后,方能向出納領款。領款后必須在三天內將購物單據(或旅差往返銷款單據)按審批程序批審后交出納結帳。未經領導簽名批準的領款單,出納員無權付款。 5、 費用開支單據,(除水,電費,電話費外)超過200元的,應先由有關領導審批簽字后,出納方能付款;未超過100元,出納在付款后,亦應向有關領導報批,方能入帳。 6、 教職員工的工資、補貼、獎金等開支,均應先行列表,經有關領導審批后,才能發放。 7、 向外單位(或外地)預會款(或匯款)訂購教學用品,須由經辦人向有關領導提出書面申請并經領導審批后,方能交出納付款(或匯款)。經辦人在收到訂購物品后,應檢查數量、質量是否符合要求,并及時將正單據按審批程序簽名后交財務銷帳。如所訂購物品未能按時收到,經辦人負責追查責任。 8、 出納員應將各項收、支單據,及時按序逐筆記入現金出納日記賬,并每日結出余款。要做到賬款相符。兩天以內可以結帳的小額預付款,其領單可作為庫存現金結存。超過兩天方能結帳的或數額在500元以上的預付款,則應作為暫付款及入帳。 9、 財務人員在每月終七天內,必須將該月帳目結清,并按規定編制出月報表,分送領導和上級審核。并將該月的收支單據和記帳憑證裝訂成冊,歸檔保存。 10、 財務人員對一切財務單據帳冊,負有妥善保管之責,不得丟失損破,對于超過保管期限之單據冊,應定期造表上報有關領導,由領導審批后派專人負責清點無誤后,方能監督銷毀。 (三) 功能室管理制度。 電視導播主控室制度 1、 室內一切設備均由專人負責保管。購入、借出都必須進行登記,如外借使用需經有關領導的批準,并及時歸還。如有損壞遺失需追其咎。 2、 本室負責人員要對導播設備的正常使用及維護負責,出現問題應及時向學校匯報,并作好記錄。 3、 本室負責人員應對導播的節目和內容做好記錄。 4、 未經領導和負責人員許可,任何人不得隨便進入本室。 5、 未保持室內清潔,每周清潔一次。凡進入本室都需換鞋,嚴禁在室內吸煙,不要把雜物留在室內。 電腦室管理制度 1、 電腦室的一切設備必須由專人保管,任何人必須經管理人員同意后,方可上機操作,校外人士上機必須經學校主管領導同意。 2、 凡上機者必須聽從管理人員的指導按規定辦理上級登記手續,不可違反操作規程。 3、 凡上機者必須學習《操作須知》后,在管理人員的指導下進行操作,出現問題應及時向管理人員匯報,不得擅自處理。 4、 若電腦發生故障,應立即停止使用,管理人員分析故障原因,作好記錄,并報告學校領導,維修期間,電腦室停止使用。 5、 管理人員應定期對電腦室的所有儀器設備進行清潔、保養、檢修,并作好記錄。為教學上提供可靠的保障。 6、 凡新購物件及儀器設備,必須按規定先作好入冊、入庫登記方可使用。任何設備不得外借,特殊情況需經學校有關領導同意。 7、 電腦室未經允許不得隨便入內,室內嚴禁吸煙,杜絕火種,以保障安全。 綜合電教室管理制度 1、 未經本室管理人員同意不能進入本室,非本校人員,需持學校有關領導批條和在其陪同下方可進入 2、 到本室上課的學生應由秩序,安靜地進入,按授課教師安排的座位坐好,未經允許不準走上講壇觸按任何電器機件。保持室內清潔,紙屑

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